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秦安县人民法院2019年部门决算公开
来源: 作者: 日期:2020/8/19 23:26:51

2019年度

甘肃省秦安县人民法院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

秦安县人民法院紧紧围绕“公正与效率”工作主题,全面推进各项审判、执行工作,努力提高审判质量和效率,受理案件数逐年增长,结案率稳步提高,涉诉信访率大幅度下降。在大力加强审判工作的同时,坚持从严治院,狠抓队伍建设,不断提高法官及其他工作人员的政治素质和业务素质,为维护社会和谐与稳定,促进经济发展与繁荣提供了有力的司法保障与服务。

二、机构设置

秦安县人民法院创建于19491115日。现管辖17个乡(镇),人口61.4万。全院有法官和其他工作人员73人,其中本科以上学历占91%。内设纪检室、政治科、办公室、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合庭、执行局8个工作机构,派出莲花、郭嘉、西川、王尹4个人民法庭。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,340.95万元。收支较上年决算数减少341.52万元、下降12.73%,主要原因是上年结转数减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,221.83万元,较上年决算数增加235.44万元,增长11.85%,主要原因是存在中央政法转移支付预算追加项目。 其中:一般公共预算财政拨款收入2,221.83万元,占100.00%;此外,年初结转和结余119.13万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,064.40万元,较上年决算数减少401.02万元,下降16.27%,主要原因是上年度存在基建支出。其中:基本支出1,210.52万元,占58.64%;项目支出853.88万元,占41.36%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,340.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少341.52万元,下降12.73%。主要原因是上年度存在基建支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,064.40万元,较上年决算数增加401.02万元,增长16.27%。主要原因是因审判大楼搬迁,2019年度用于装备采购支出增加。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出1,923.46万元,占93.17%

2.社会保障与就业支出4.76万元,占0.23%

3.卫生健康支出49.70万元,占2.41%

4.住房保障支出86.49万元,占4.19%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,210.52万元。其中:人员经费1,000.53万元,较上年决算数增加55.04万元,增长5.82%,主要原因是2019年度人员工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费209.99万元,较上年决算数增加41.36万元,增长24.53%,主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、租赁费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计37.92万元,较年初预算数减少24.95万元,下降39.69%,主要原因是对公务接待费及会议费等进行了压缩。较上年支出数增加29.40万元,增长345.07%,主要原因是案件数增多,公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费37.92万元,主要用于车辆燃油费、维修检测费及车辆保险和路桥费支出。费用支出较年初预算数减少18.08万元,下降32.29%,较上年支出数增加29.40万元,增长345.07%,主要原因一是案件数量增多,出车次数较上年大幅增加,运行成本提高;二是车辆老化,车辆大修次数较多,维修维护费用增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量8辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出209.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加41.36万元,增长24.53%,主要原因是新建审判法庭运行成本增加。

本年度培训费支出3.52万元,较年初预算数减少0.16万元,下降4.35

(二)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆8辆,其中执法执勤用车6辆,特种专业技术用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)。

十、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金520万元;从评价情况来看,秦安县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)业务费项目绩效目标自评综述:2019年度,法院业务费总体目标基本完成。办案质效有所提高;各项软硬件建设更加完善,院机关及基层法庭办公办案环境不断得到改善,司法改革有效推进;公众法律意识不断增强,社会满意度进一步提升。在资金投入方面,要求基本支出预算执行率为100%,实际完成情况为94%,未达标原因为人员社保未清算;项目支出预算执行率≥95%,实际完成情况为92%,未达标原因为存在结转项目,下年度已形成支出;“三公经费”控制率≤5%,实际完成情况为2%,达到预期目标;结转结余变动率≤20%,实际完成情况为17%,达到预期目标。在财务管理方面要求财务管理制度健全、资金使用规范,均达到预期目标。在采购管理方面要求采购管理工作规范,符合相应程序,达到预期目标。在资产管理方面要求资产管理工作规范、科学、符合实际情况,达到预期目标。在人员管理方面要求在职人员控制率≥68%,实际完成情况为68%,达到预期目标。在重点工作管理要求制度健全,在2019年本部门对重点工作管理制度进行了优化完善,做到了与时俱进,达到了预期目标。 

2)中央政法转移支付项目绩效目标自评综述:秦安中央政法转移支付资金总体目标基本完成。案件数量提升,但办案质效平稳提高,办案成本相对下降;涉诉信访案件数量下降,公众满意度有所提升;随着信息化建设的不断加快,新媒体宣传作用发挥明显,公众法律意识不断增强;审判执行工作保障地方经济发展成效明显。1.产出指标完成情况分析:(1)数量指标:2019年收案3096件,较2018年增加588件,2019年法定审限内结案率为100%。(2)质量指标:2019年中央政法转移支付资金严格按照支付范围支付,无违规使用中央政法转移支付资金的情况发生。2019年我院审理案件发改率为19.66%,较2018年上升,办案质效需要继续提高。(3)时效指标:超审限案件数和长期未结案件数为0;资金支出进度为100%;审判执行各项设施设备及信息网络设备采购及时到位。(4)成本指标:2019年使用中央政法转移支付资金平均办案费用为588元,较2018788元减少200元。2.效益指标完成情况分析:通过对两代表一委员征求意见建议反映情况来看,法院审判执行中心工作有效维护了社会和谐稳定;人民法院工作满意度指数进一步提高。3.满意度指标完成情况分析:2019年我院涉诉信访案件8件,较20187件少一件,我院涉诉信访案件数量下降,公众满意度有所提升。2019年,干警各类报销及时,院机关及基层法庭审判执行工作环境良好,干警对司法行政工作满意度高。中央政法转移支付资金的落实有力保障了我院审判执行中心工作,办案质效进一步提高,法院信息化水平不断提高,审判执行工作环境不断得到改善, 2019年总体绩效指标基本完成,但也存在少数指标偏离问题,主要是资金支出进度没有实现100%,改进措施是进一步加强资金管理,加快支付进度。

3)法庭运维费项目绩效目标自评综述:2019年度,法庭运维费总体目标基本完成。基层法庭办公办案环境不断得到改善,基层法庭办案质效明显提升。本部门履职效果指标完成情况良好,在部门履职方面要求全年结案率≥95%,实际完成情况为95.4%;案件改判率≤5%,实际完成情况为2%;超审限率≤3%,实际完成情况为1%;办案费≤1000/件,实际完成情况为566/件;在部门效果方面要求商事案件审执结率≥98%,实际完成情况为98%;涉诉信访案件矛盾化解率100%,实际完成情况为100%;环保公益诉讼案件审结率100%。实际完成情况为100%;在社会影响方面要求获取省级先进单位、无违法违纪情况,实际上获取省级先进单位、无违法违纪情况;履职效果指标均达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:1、2019年度部门决算公开报表

       2、绩效目标自评表

          


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